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    中共浏阳市委党校2017年度部门决算公开
    信息来源:浏阳市委党校  ‖  发稿作者:管理员   ‖  发布时间:2018年10月30日  ‖  查看55次  ‖  
     

    第一部分 中共浏阳市委党校单位概况

    一、  主要职能

    中共浏阳市委党校现处于关口办事处长兴社区,属全额拨款参公事业单位,编制共23,2017年有在编在岗人员20人(含引进人才4人),退休人员21人。全校占地148.85亩,建筑面积18000平方米。现建有教学楼、实训室、报告厅、学员公寓、生活服务楼、篮球场、拓展训练基地等主要公共设施,能同时容纳1000人学习。

    市委党校作为全市干部教育培训主阵地和主渠道,以理论教育为支撑,以党性教育为载体,按照“质量立校、人才强校、从严治校、开放办校、文明美校”的要求,走出了一条具有浏阳特色的基层党校发展之路,为浏阳建设省会副中心和湘赣边区域性中心城市提供了有力的智力支持和人才保障。

    二、  部门决算单位构成

    2017年部门决算编制范围为中共浏阳市委党校机关,党校设立校务委员会,内设机构有办公室、教研室、培训部、后勤科四个职能科室。

     

    第二部分 中共浏阳市委党校2017年度部门报表

      

    收入支出决算总表

    公开01

    收入

    支出

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    金额

    栏次

    1

    栏次

    2

    一、财政拨款收入

    1

    829.29

    一、一般公共服务支出

    28

    0.00

    二、上级补助收入

    2

    0.00

    二、外交支出

    29

    0.00

    三、事业收入

    3

    131.80

    三、国防支出

    30

    0.00

    四、经营收入

    4

    0.00

    四、公共安全支出

    31

    0.00

    五、附属单位上缴收入

    5

    0.00

    五、教育支出

    32

    935.52

    六、其他收入

    6

    0.00

    六、科学技术支出

    33

    0.00

    7

    七、文化体育与传媒支出

    34

    0.00

    8

    八、社会保障和就业支出

    35

    25.57

    9

    九、医疗卫生与计划生育支出

    36

    0.00

    10

    十、节能环保支出

    37

    0.00

    11

    十一、城乡社区支出

    38

    0.00

    12

    十二、农林水支出

    39

    0.00

    13

    十三、交通运输支出

    40

    0.00

    14

    十四、资源勘探信息等支出

    41

    0.00

    15

    十五、商业服务业等支出

    42

    0.00

    16

    十六、金融支出

    43

    0.00

    17

    十七、援助其他地区支出

    44

    0.00

    18

    十八、国土海洋气象等支出

    45

    0.00

    19

    十九、住房保障支出

    46

    0.00

    20

    二十、粮油物资储备支出

    47

    0.00

    21

    二十一、其他支出

    48

    0.00

    22

    49

    本年收入合计

    23

    961.09

    本年支出合计

    50

    961.09

    用事业基金弥补收支差额

    24

    0.00

    结余分配

    51

    0.00

    年初结转和结余

    25

    0.00

    年末结转和结余

    52

    0.00

    26

    53

    总计

    27

    961.09

    总计

    54

    961.09

    注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


     

    收入决算表

    公开02

    部门:中共浏阳市委党校

    金额单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    合计

    961.09

    829.29

    0.00

    131.80

    0.00

    0.00

    0.00

    205

    教育支出

    935.52

    803.72

    0.00

    131.80

    0.00

    0.00

    0.00

    20508

    进修及培训

    935.52

    803.72

    0.00

    131.80

    0.00

    0.00

    0.00

    2050802

      干部教育

    935.52

    803.72

    0.00

    131.80

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    25.57

    25.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    25.57

    25.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

      事业单位离退休

    25.57

    25.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

      

                                支出决算表

    公开03

    部门:中共浏阳市委党校

    金额单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    961.09

    417.40

    543.68

    0.00

    0.00

    0.00

    205

    教育支出

    935.52

    391.84

    543.68

    0.00

    0.00

    0.00

    20508

    进修及培训

    935.52

    391.84

    543.68

    0.00

    0.00

    0.00

    2050802

      干部教育

    935.52

    391.84

    543.68

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    25.57

    25.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位离退休

    25.57

    25.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080502

      事业单位离退休

    25.57

    25.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      

      

    财政拨款收入支出决算总表                   公开04

    部门:中共浏阳市委党校                                                                     金额单位:万元

        

        

    项目

    行次

    金额

    项目

    行次

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏次

    1

    栏次

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    829.29

    一、一般公共服务支出

    28

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    0.00

    二、外交支出

    29

    0.00

    0.00

    0.00

    3

    三、国防支出

    30

    0.00

    0.00

    0.00

    4

    四、公共安全支出

    31

    0.00

    0.00

    0.00

    5

    五、教育支出

    32

    803.72

    803.72

    0.00

    6

    六、科学技术支出

    33

    0.00

    0.00

    0.00

    7

    七、文化体育与传媒支出

    34

    0.00

    0.00

    0.00

    8

    八、社会保障和就业支出

    35

    25.57

    25.57

    0.00

    9

    九、医疗卫生与计划生育支出

    36

    0.00

    0.00

    0.00

    10

    十、节能环保支出

    37

    0.00

    0.00

    0.00

    11

    十一、城乡社区支出

    38

    0.00

    0.00

    0.00

    12

    十二、农林水支出

    39

    0.00

    0.00

    0.00

    13

    十三、交通运输支出

    40

    0.00

    0.00

    0.00

    14

    十四、资源勘探信息等支出

    41

    0.00

    0.00

    0.00

    15

    十五、商业服务业等支出

    42

    0.00

    0.00

    0.00

    16

    十六、金融支出

    43

    0.00

    0.00

    0.00

    17

    十七、援助其他地区支出

    44

    0.00

    0.00

    0.00

    18

    十八、国土海洋气象等支出

    45

    0.00

    0.00

    0.00

    19

    十九、住房保障支出

    46

    0.00

    0.00

    0.00

    20

    二十、粮油物资储备支出

    47

    0.00

    0.00

    0.00

    21

    二十一、其他支出

    48

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合计

    22

    829.29

    本年支出合计

    49

    829.29

    829.29

    0.00

    年初财政拨款结转和结余

    23

    0.00

    年末财政拨款结转和结余

    50

    0.00

    0.00

    0.00

      一般公共预算财政拨款

    24

    0.00

    51

      政府性基金预算财政拨款

    25

    0.00

    52

    26

    53

    总计

    27

    829.29

    总计

    54

    829.29

    829.29

    0.00

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

    一般公共预算财政拨款支出决算表

     

    公开05

     

    部门:中共浏阳市委党校

    金额单位:万元

     

    项目

    本年支出

     

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

     

     

     

    栏次

    1

    2

    3

     

    合计

    829.29

    398.29

    431.00

     

    205

    教育支出

    803.72

    372.73

    431.00

     

    20508

    进修及培训

    803.72

    372.73

    431.00

     

    2050802

      干部教育

    803.72

    372.73

    431.00

     

    208

    社会保障和就业支出

    25.57

    25.57

    0.00

     

    20805

    行政事业单位离退休

    25.57

    25.57

    0.00

     

    2080502

      事业单位离退休

    25.57

    25.57

    0.00

     

     

     

     

     

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

     

       

      

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表              公开06

    部门:中共浏阳市委党校                                                                     金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    349.93

    302

    商品和服务支出

    8.96

    310

    其他资本性支出

    0.00

    30101

    基本工资

    80.52

    30201

    办公费

    0.47

    31001

    房屋建筑物购建

    0.00

    30102

    津贴补贴

    75.54

    30202

    印刷费

    0.00

    31002

    办公设备购置

    0.00

    30103

    奖金

    134.99

    30203

    咨询费

    0.00

    31003

    专用设备购置

    0.00

    30104

    其他社会保障缴费

    42.48

    30204

    手续费

    0.00

    31005

    基础设施建设

    0.00

    30106

    伙食补助费

    0.00

    30205

    水费

    0.00

    31006

    大型修缮

    0.00

    30107

    绩效工资

    0.00

    30206

    电费

    0.00

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0.00

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    0.00

    30207

    邮电费

    0.00

    31008

    物资储备

    0.00

    30109

    职业年金缴费

    0.00

    30208

    取暖费

    0.00

    31009

    土地补偿

    0.00

    30199

    其他工资福利支出

    16.42

    30209

    物业管理费

    0.15

    31010

    安置补助

    0.00

    303

    对个人和家庭的补助

    39.40

    30211

    差旅费

    0.00

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0.00

    30301

    离休费

    0.00

    30212

    因公出国(境)费用

    0.00

    31012

    拆迁补偿

    0.00

    30302

    退休费

    12.11

    30213

    维修()

    0.06

    31013

    公务用车购置

    0.00

    30303

    退职(役)费

    0.00

    30214

    租赁费

    0.00

    31019

    其他交通工具购置

    0.00

    30304

    抚恤金

    0.00

    30215

    会议费

    0.00

    31020

    产权参股

    0.00

    30305

    生活补助

    0.40

    30216

    培训费

    0.00

    31099

    其他资本性支出

    0.00

    30306

    救济费

    0.00

    30217

    公务接待费

    0.00

    304

    对企事业单位的补贴

    0.00

    30307

    医疗费

    0.00

    30218

    专用材料费

    0.00

    30401

    企业政策性补贴

    0.00

    30308

    助学金

    0.00

    30224

    被装购置费

    0.00

    30402

    事业单位补贴

    0.00

    30309

    奖励金

    13.93

    30225

    专用燃料费

    0.00

    30403

    财政贴息

    0.00

    30310

    生产补贴

    0.00

    30226

    劳务费

    2.01

    30499

    其他对企事业单位的补贴

    0.00

    30311

    住房公积金

    8.15

    30227

    委托业务费

    0.00

    307

    债务利息支出

    0.00

    30312

    提租补贴

    0.00

    30228

    工会经费

    3.26

    30701

    国内债务付息

    0.00

    30313

    购房补贴

    0.00

    30229

    福利费

    0.24

    30707

    国外债务付息

    0.00

    30314

    采暖补贴

    0.00

    30231

    公务用车运行维护费

    0.35

    399

    其他支出

    0.00

    30315

    物业服务补贴

    0.00

    30239

    其他交通费用

    1.16

    39906

    赠与

    0.00

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    4.81

    30240

    税金及附加费用

    0.00

    30299

    其他商品和服务支出

    1.27

    人员经费合计

    389.34

    公用经费合计

    8.96

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     

    公开07

     

    部门:中共浏阳市委党校

    金额单位:万元

     

    预算数

    决算数

     

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

     

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

     

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

     

    18.50

    0.00

    10.00

    0.00

    10.00

    8.50

    4.35

    0.00

    1.89

    0.00

    1.89

    2.46

     

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

     

     

     

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开08

    部门:中共浏阳市委党校

    金额单位:万元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    第三部分中共浏阳市委党校2017年度部门决算情况说明

    一、关于中共浏阳市委党校2017年度收入支出决算总体情况说明

    (一)收入决算

    2017年收入年终决算数为961.09万元,比2016年年终决算数增加307.03万元,增加46.94%,包括:

    1、财政拨款收入:2017年年终决算数为829.29万元,比2016年年终决算数增加340.05万元,增加69.51%。 主要为今年财政拨款教学生活设施设备改造增加及主体班培训经费增加。

    2、财政专户管理资金收入决算数为131.80万元,比2016年年终决算数减少33.02万元,减少20.0%,主要为本年非税收入结转到2018年度43万导致已使用财政专户管理资金收入减少。

    (二)支出决算

    2017年支出年终决算数为961.09万元,比2016年年终决算数增加307.03万元,增加46.94%,包括:

    1、教育支出:2017年年终决算数为935.52万元,比2016年年终决算数增加330.76万元,增加54.69%

    2、社会保障和就业支出:2017年年终决算数为25.57万元,比2016年年终决算数减少23.73万元,减少48.13%。主要为退休人员生活补助移至人社局发放。

    二、关于中共浏阳市委党校2017年度收入决算总体情况说明

    1. 财政拨款收入829.29万元,占总收入的86.29%。其中:

    1)、教育支出803.72万元,占财政拨款收入的96.92%

    2)、社会保障和就业支出25.57万元,占财政拨款收入的3.08%

    2、财政专户管理资金收入决算数为131.80万元,占总收入的13.71%。其中,教育支出131.80万元。

    三、关于中共浏阳市委党校2017年度支出决算情况说明

    1、基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费。基本支出2017年年终决算数417.4万元,占总支出的43.43%,包括:教育支出391.84万元,归口管理的事业单位离退休25.57万元。

    2、项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项计划、专项业务费等。项目支出2017年年终决算数543.68万元,占总支出的56.57%,教育支出543.68万元。

    四、关于中共浏阳市委党校2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

    (一)、财政拨款收入:2017年年终决算数为829.29万元,比2016年年终决算数增加340.05万元,增加69.51%

    (二)、财政拨款支出:

    1、教育支出:2017年年终决算数为803.72万元;比2016年增加363.78万元,比去年增加82.69%

     2、社会保障和就业支出:2017年年终决算数为25.57万元,比2016年减少23.73万元,比去年减少48.13%。主要为退休人员生活补助移至人社局发放。

    五、关于中共浏阳市委党校2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

    一般公共预算财政拨款收入支出:2017年年终决算数为829.29万元,比2016年年终决算数增加340.05万元,增加69.51%,主要为今年财政拨款教学生活设施设备改造增加。主要为今年财政拨款教学生活设施设备改造增加及主体班培训经费增加。

    (二)财政拨款收入支出决算结构情况

    一般公共预算财政拨款收入支出决算包括基本支出和项目支出:

    1、基本支出:指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费。一般公共预算财政拨款基本支出2017年年终决算数398.29万元,占总支出的48.03%,包括:教育支出372.73万元,归口管理的事业单位离退休25.57万元。

    2、项目支出:指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项计划、专项业务费等。一般公共预算财政拨款项目支出2017年年终决算数431万元,占总支出的51.97%,其中,教育支出431万元。

    (三)财政拨款收入支出决算具体情况

    一般公共预算财政拨款收入支出:2017年年终决算数为829.29万元,比年初预算数增加486.64万元,增长142.02%,主要为今年财政拨款教学生活设施设备改造增加及主体班培训经费增加和上年结存转入本年度。

    六、关于中共浏阳市委党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费。基本支出2017年年终决算数398.29万元,占总支出的48.03%,包括教育行支出372.73万元,归口管理的事业单位离退休25.57万元。按支出经济分类分:工资福利支出349.93万元,占基本支出的87.86%;商品和服务支出8.96万元,占基本支出的2.25%;对个人和家庭的补助支出39.4万元,占基本支出9.89%

        七、关于中国浏阳市委党校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    (一)、三公经费变动分析      

    1.与预算数对比表                         单位(万元)

    项目

    公务用车运行维护费

    公务接待费

    合计

    预算数

    10

    8.5

    18.5

    决算数

    1.89

    2.46

    4.35

    差额

    8.11

    6.04

    14.15

    2.与上年度对比表                       单位(万元)

    项目

    公务用车运行维护费

    公务接待费

    合计

    2016

    3.05

    2.46

    5.51

    2017

    1.89

    2.46

    4.35

    差额

    1.16

    0

    1.16

    2017年“三公”经费年初预算数为公务接待费为8.5万元,公务用车运行维护费为10万元,合计为18.5万元。 “三公”经费财政拨款支出2017年年终决算数合计为4.35万元,较年初预算数减少14.15万元,下降76.49%,较2016年减少1.16万元。包括:公务用车购置及运行维护费1.89万元,较年初预算数减少1.16万元,公务接待费2.46万元,较年初预算数减少0万元,主要是因为2017年在财政专户管理资金中列支部分公务接待费和2017年度实行车改导致公务用车运行维护费减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费:2017年无因公出国(境)费用支出。

    2.公务用车购置及运行费:因为车改,截至2017年底,本单位有公务用车0辆。全年无公务用车购置费,财政拨款支出公务用车运行维护费1.89万元,财政专户管理资金支出0.12万元。

    3.公务接待费:全年公务接待共计22批次798人次,共计支出6.32万元,其中财政拨款支出2.46万元,财政专户管理资金支出3.86万元。

    八、关于中共浏阳市委党校2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

    2017年无政府性基金预算收入支出。

    九、关于2017年度预算绩效情况说明

            2017年度,我校以中央和省、市党校工作会议精神为准绳,抓牢抓实主业主课,严格要求落实了村(社区)书记、主任集中培训班、“学习贯彻党的十九大精神集中轮训班”等7批次173772人次主体班培训任务。承接省委组织部“湖南省国贫省贫县市区贫困村党组织书记抓党建促脱贫攻坚专题培训班”4期;承接湖南省环保厅、省总工会、省农业厅等省级部门培训班4期;承接江西宜春、安源、金刚山、湖南澧县、双峰、冷水江等县市区异地培训班共11期。19期共计培训学员1549人次。为乡镇街道、市直单位、园区、企业提供培训服务68期,包括文家市镇等4个乡镇支村两委干部培训、长沙银行等3个企业干部培训,苍坊社区等3个村(社区)党员培训等10期封闭式培训,共培训学员人数14000余人。紧扣中心工作和时政热点,准确把握时间节点,先后成立了“十八界六中全会”、“两学一做”“学习教育常态化体质化”、“党的十九大精神”等四个主题宣讲团,针对不同受众,精心准备28个精品课程,完成3192.62万人次理论宣讲。培训工作扎实,服务周到,效果显著,获得主办单位和培训学员的高度评价,较好地履行了干训主阵地、主渠道和决策咨询职责。另外,确保非税收入依法依规征收、应收尽收,很好的完成了工作任务。

    十、其他重要事项

    (一)、机关运行经费支出情况。本校2017年机关运行经费支出8.96万元, 比2016年减少2.25万元,减少20.07%

    (二)政府采购支出情况。我校2017 年度政府采购支出总额368.15万元,其中:政府采购货物支出65.87万元、政府采购工程支出243.42、政府采购服务支出58.86 万元。

    (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,我校无一般公务用车。

                                           中共浏阳市委党校

       20181029

     

                  
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